COSTOS FIJOS DE ENERO A DICIEMBRE
	MENSUAL	ANUAL
SALARIOS	4,500,0000	54,000,000
PRESTACIONES SOCIALES	2,500,000	30,000,000
IMPUESTOS	200,000	800,000
IMPREVISTOS	400,000	4,800,000
COMPRA MERCANCÍA	4,000,000	48,000,000
ARRENDAMIENTO	600,000	7,200,000
TOTAL	12,200,000	140,480,000

COSTOS VARIABLES DE ENERO A DICIEMBRE
	MENSUAL	ANUAL
PUBLICIDAD	600,000	7,200,000
UTILIDADES	10,000,000	120,000,000
SERVICIOS PUBLICOS	600,000	7,200,000
INSUMOS	2,000,000	24,000,0000
TOTAL	13,200,000	158,400,000

VENTAS DE SERVICIO ENERO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	80	18,000	1,440,000
LABORATORIOS	80	40,000	3,200,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGÍA			5,000,000
OFTALMOLÓGICO	20	20,000	400,000
ODONTOLOGÍA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	50,000	1,500,000
TOTAL			14,791,000

VENTAS DE SERVICIO FEBRERO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	110	18,000	1,980,000
LABORATORIOS	45	40,000	1,800,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	21	17,000	357,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	31	20,000	620,000
TOTAL			57,983,000

VENTAS DE SERVICIO MARZO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	111	18,000	1,998,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	22	20,000	440,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	10	20,000	200,000
TOTAL			12,889,000

VENTAS DE SERVICIO ABRIL
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	125	18,000	2,250,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	22	20,000	440,000
ODONTOLOGIA	28	51,000	1,428,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	31	20,000	620,000
TOTAL			13,663,000

VENTAS DE SERVICIO MAYO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	122	18,000	2,196,000
LABORATORIOS	51	40,000	2,040,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	27	51,000	1,377,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	20,000	600,000
TOTAL			13,538,000

VENTAS DE SERVICIO JUNIO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	100	18,000	1,800,000
LABORATORIOS	20	40,000	800,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	15	17,000	225,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	0	20,000
ODONTOLOGIA	0	51,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	145	20,000	2,900,000
TOTAL			12,225,000
VENTAS DE SERVICIO JULIO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	120	18,000	2,160,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	100	51,000	5,100,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	20,000	600,000
TOTAL			17,185,000

VENTAS DE SERVICIO AGOSTO
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	90	18,000	1,620,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	20	17,000	340,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	18	51,000	918,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	20,000	600,000
TOTAL			10,578,000

VENTAS DE SERVICIO SEPTIEMBRE
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	120	18,000	2,160,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	20,000	600,000
TOTAL			13,411,000
VENTAS DE SERVICIO OCTUBRE
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	95	18,000	1,710,000
LABORATORIOS	30	40,000	1,200,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	160	17,000	2,720,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	30	20,000	600,000
TOTAL			14,456,000

VENTAS DE SERVICIO NOVIEMBRE
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	119	18,000	2,142,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	25	17,000	425,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	10	20,000	200,000
TOTAL			12,993,000

VENTAS DE SERVICIO DICIEMBRE
SERVICIOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
CONSULTAS	95	18,000	1,710,000
LABORATORIOS	50	40,000	2,000,000
TRATAMIENTOS DE TRAUMA			600,000
RAYOS X	15	17,000	255,000
CIRUGIA			5,000,000
OFTALMOLOGIA	20	20,000	400,000
ODONTOLOGIA	26	51,000	1,326,000
VACUNACION			900,000
ORTOPEDIA	0	20,000
TOTAL			12,191,000